全院各部（科室）：
       医院目前实施的ERP系统已完成物流模块与财务模块的系统挂接，为进一步完善各模块间业务数据的传递，经医院科技部、财务部、采供维保部等多部门协商和讨论，并按照医院医学装备管理委员会的相关规定，制定了新的科室申购、申领物资设备表单，以及科室使用科研经费申购物资设备的管理办法。为避免不规范申购给您的工作造成不便和延误，请科室即日起使用新的10张表单完成申购、申领、报废等流程。在新表单中对科室使用科研经费的办理流程作了新的规定，科室除使用科研经费外的其它申请流程不变。
       科室使用科研经费申购物资设备的管理办法
       1、科室负责人须认证1个唯一邮箱作为使用科研经费申购、申领物资和设备的统一的邮箱（以下简称“认证邮箱”）。
       2、使用科研经费申购物资和设备时，科室负责人对申购和申领内容进行审核。只有通过科室负责人“认证邮箱”发出的申购或申领单，才能进入之后的申请受理、审批或发放业务流程。（附：《科室科研经费申购物资和设备认证邮箱登记表》）
       3、使用科研经费申领办公用品月计划的管理流程：
       使用科研经费申领办公用品月计划以项目负责人为单位提出申请，通过科室负责人“认证邮箱”发出。采供维保部将更新《非医疗物资配送计划表》，增加“经费本负责人”、“经费本编号”、“经费本名称”的填写内容。
       （1）填写《非医疗物资配送计划表》，包括“经费本负责人”、“经费本编号”、“经费本名称”等必填项；
      （2）由科室负责人“认证邮箱”发送申请单至caigong_zxfw@mcwcums.com；
      （3）采供维保部库房配送物资，申领人签收；
      （4）每月月末，会计科根据ERP系统提供的“办公用品出库月报表”中对使用科研经费申领部分按经费本分别下账。
       4、使用科研经费零星领用库房常备物资（不用另外申购的医用或非医用物资）的管理流程：
       （1）领用人须持科研项目经费本到采供维保部库房打印材料出库单，由库管人员填写材料出库总金额；
      （2）到财务部会计科下账；
       （3）持财务部会计科审核、签字凭证到库房领取物资。
       5、使用科研经费申购物资或设备的管理流程：
       （1）填写《四川大学华西医院科研实验设备购置/维修申请表》，临床科室通过认证邮箱发送到caigong_zxfw@mcwcums.com，由采供维保部审核其权限后转发科技部基地管理办公室；科研实验室直接发送申购邮件到科技部基地管理办公室（邮箱地址：kysyjd@163.com）进行审批；
       （2）科技部基地管理办公室经科研副院长审批后发送申请单到采供维保部进行逐级审批；
       （3）科技部审核后发送申请单到采供维保部进行逐级审批；
       （4）采供维保部按采购项目获批情况组织商务谈判；
       （5）采供维保部通知申购项目负责人拿申购审批单，按照商务谈判确定金额到财务部会计科下账和确认签字；
       （6）财务部会计科将签字确认后的申购审批单返回采供维保部进行合同签订、采购和送货。
         为保障科室利益和项目经费的合理使用，请各科室在使用科研经费进行物资设备申购时严格执行上述管理办法。感谢各科室对我们工作的理解和支持，我们一如既往的为您做好服务工作。

                                                                                                                             科技部
                                                                                                                    采供维保部
                                                                                                                           财务部

                                                                                                                      2011/7/11
 

科室科研经费申购物资和设备认证邮箱登记表 .doc

2011-7医院申购新表单